合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位預(yù)算

目??? 錄

第一部分? 單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2022年度主要工作任務(wù)

第二部分? 2022年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年收支總表

2.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年收入總表

3.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年支出總表

4.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年財政撥款收支總表

5.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年基本支出總表

10.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年項目支出總表

11.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年政府采購支出表

12.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

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（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表

第三部分? 2022年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2022年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分? 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

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合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位預(yù)算

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第一部分? 單位概況

一,、單位職責(zé)

（一）收藏、征集賴少其的作品和史料，永久陳列展覽賴少其生平事跡和書畫作品,；

（二）做好賴少其藝術(shù)的學(xué)術(shù)研究,、史料整理、圖冊出版等工作,，宣傳賴少其藝術(shù),；

（三）對外開展各類展覽、專題研討和文化交流等活動,；

（四）開展愛國主義,、革命傳統(tǒng)和文化藝術(shù)等公共教育推廣活動；

（五）做好免費開放工作,。

二,、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2022年度合肥市賴少其藝術(shù)館納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位,。截至2021年12月31日,，合肥市賴少其藝術(shù)館單位實有各類人員6人，其中在職6人,、離休 0人,、退休0人。

三,、2022年度主要工作任務(wù)

（一）黨建工作

在局黨組和機關(guān)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹黨中央,、省市及市文旅局黨組的各項工作部署,，積極發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，以優(yōu)異成績慶祝黨的二十大勝利召開,。

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（二）重點工作

1,、赴新疆烏魯木齊（新疆美術(shù)館）舉辦“賴少其藝術(shù)館精品項目巡展”；赴合肥市轄肥東縣,、肥西縣舉辦“賴少其藝術(shù)館精品項目基層巡展”,；參加精品展出季匯報會；受邀參加其他外地活動等,。

2,、專題展覽

通過策劃并舉辦“藝術(shù)交流——賴少其12次境外文化活動作品文獻展”，將賴少其12次境外文化交流進行全面的回顧和展示,，并申報文旅部精品展出季項目,；舉辦“煙臺美術(shù)博物館館藏精品（安徽展）”“紀念天福山起義85周年圖片文獻（安徽）展”“徐子鶴藝術(shù)展”等多個展覽及配套活動,；此外，研究開發(fā)主題公共教育活動,，舉辦少兒美術(shù)教育和其他臨時性展覽及配套活動,。

3、研究出版

結(jié)合重點展覽項目,，編輯學(xué)術(shù)畫冊,；繼續(xù)做好文獻史料的整理工作，深入研究賴少其藝術(shù),。

4,、展陳整改

做好藝術(shù)館展陳的二期整改項目。

（三）日常管理

繼續(xù)做好各方面的管理工作,，為藝術(shù)館的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量,。

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第二部分? 2022年單位預(yù)算表

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件,。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市賴少其藝術(shù)館2022年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細表（附件表16）

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第三部分? 2022年單位預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2022年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市賴少其藝術(shù)館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。合肥市賴少其藝術(shù)館2022年收支總預(yù)算322.66萬元（不含提前下達,，下同），收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括文化旅游體育與媒體支出,、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。

二、關(guān)于2022年收入預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館單位2022年收入預(yù)算322.66萬元,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入322.66萬元,，比2021年預(yù)算增加85.88萬元，增長36.27%,，增長原因主要是：一,、新增副館防水維護項目29.03萬元；二,、增加編外聘用人員工資51.25萬元,。

三、關(guān)于2022年支出預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年支出預(yù)算322.66萬元,，比2021年預(yù)算增加85.88萬元,，增長36.27%，增長原因主要是：一,、新增副館防水維護項目29.03萬元,；二,、增加編外聘用人員工資51.25萬元。其中,，基本支出144.11萬元，占44.66%,，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項目支出178.55萬元,，占55.34%,，主要用于水電物業(yè)、設(shè)備維護等保障運轉(zhuǎn),，以及文化交流活動等活動開展,。

四、關(guān)于2022年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年財政撥款收支預(yù)算322.66萬元,。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款,，按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出295.89萬元,，占91.70%,；社會保障和就業(yè)支出9.25萬元，占2.87%,；衛(wèi)生健康支出4.13萬元,，占1.28%；住房保障支出13.38萬元,，占4.15%,。

與2021年預(yù)算相比，收,、支總計各增加85.88萬元,，增長36.27%，主要原因：一是新增副館防水維護項目29.03萬元,；二是增加編外聘用人員工資51.25萬元,。

五、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年一般公共預(yù)算撥款322.66萬元,，比2021年預(yù)算撥款增加85.88萬元，增長36.27%,，主要原因：一是新增副館防水維護項目29.03萬元,；二是增加編外聘用人員工資51.25萬元。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

文化旅游體育與傳媒支出295.89萬元,，占91.70%,；社會保障和就業(yè)支出9.25萬元，占2.87%,；衛(wèi)生健康支出4.13萬元,，占1.28%；住房保障支出13.38萬元,，占4.15%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構(gòu)（項）2022年預(yù)算295.89萬元,，與2021年預(yù)算增加88.65萬元,，增長42.78%，增長原因主要是一,、新增副館防水維護項目29.03萬元,；二、增加編外聘用人員工資51.25萬元,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算6.17萬元,，比2021年預(yù)算增加0.11萬元，增長1.82%,，增長原因主要是正常增資,，基本養(yǎng)老保險相應(yīng)增加。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算3.08萬元,，比2021年預(yù)算增加3.08萬元,，增長原因主要是預(yù)算資金安排方式調(diào)整。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算4.13萬元,，比2021年預(yù)算增加1.71萬元,，增長70.66%，增長原因主要是預(yù)算資金安排方式調(diào)整,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算10.76萬元,，比2021年預(yù)算增加6.22萬元，增長137.00%,，增長原因主要是將增加的績效工資總量納入計提基數(shù),。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預(yù)算2.61萬元，比2021年預(yù)算增加2.61萬元,，增長原因主要預(yù)算資金安排方式調(diào)整以及將增加的績效工資總量納入計提基數(shù),。

六、關(guān)于2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年一般公共預(yù)算基本支出144.11萬元,，其中：

工資福利支出123.64萬元,，主要包括：基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,、伙食補助費,、其他社會保障繳費等。

商品和服務(wù)支出19.97萬元,，主要包括：辦公費、公務(wù)接待費,、郵電費,、會議費、培訓(xùn)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

資本性支出0.50萬元，主要包括：辦公設(shè)備購置,。

七,、關(guān)于2022年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

八,、關(guān)于2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、關(guān)于2022年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年項目支出預(yù)算安排178.55萬元，比2021年預(yù)算增加21.18萬元,，增長13.46%,，增長原因主要是：一、水電物業(yè)費項目增加15.95萬元,；二,、新增副館防水維護項目29.03萬元；三,、其余項目預(yù)算均比2021年減少,。全部資金來源為本年財政撥款安排178.55萬元（其中一般公共預(yù)算安排178.55萬元）。

十,、關(guān)于2022年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年安排政府采購預(yù)算86.05萬元,，比2021年預(yù)算增加13.05萬元,，增長17.88%，增長原因主要是水電物業(yè)費采購預(yù)算增加17.55萬元,，減少辦公設(shè)備采購,。

十一、關(guān)于2022年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出,。

十二,、關(guān)于2022年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2022年，合肥市賴少其藝術(shù)館一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.70萬元,，與2021年相比減少0.25萬元,，下降26.32%。其中因公出國（境）費0萬元,，公務(wù)接待費0.70萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費,。支出預(yù)算0萬元,，與2021年相比持平。主要原因是上年度,、本年度均未安排因公出國（境）計劃,，相應(yīng)也未安排因公出國（境）費預(yù)算。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定,，主要用于因公出國（境）發(fā)生費用,。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0.70萬元,，比2021年預(yù)算減少0.25萬元,，下降26.32%，主要原因是根據(jù)政策安排減少公務(wù)接待活動,。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定, 主要用于開展文化交流活動等公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費,。支出預(yù)算0萬元,，與2021年相比持平，持平的原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車購置及運行維護行為,。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2021年相比持平,，持平的原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車,，所需車輛均采取社會化定點租賃。公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年相比持平,，持平的原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車購置行為,。用于購置機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,。

十三,、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2022年合肥市賴少其藝術(shù)館編制項目績效目標6個,，預(yù)算資金178.55萬元,。績效目標包括總體目標和績效指標,，總體目標是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述,，績效指標是總體目標的細化和量化?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標分為產(chǎn)出指標,、效益指標兩大類,，二級指標分為數(shù)量指標、質(zhì)量指標,、時效指標,、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標）和經(jīng)濟效益、社會效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標）,，三級指標結(jié)合項目實際,，明確具體指標和指標值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費,。

合肥市賴少其藝術(shù)館系非參公事業(yè)單位,，無機關(guān)運行經(jīng)費。2022年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算160.12萬元,，比2021年增加15.62萬元,，增長10.81%，增長主要原因是：一,、物業(yè)管理費增加17.55萬元,；二、差旅費增加4.5萬元；三,、新增副館防水維護29.03萬元,；四、福利費增加1.24萬元等,。

（三）政府采購情況,。

2022年合肥市賴少其藝術(shù)館政府采購預(yù)算總額86.05萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.50萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算85.55萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2021年12月31日,，合肥市賴少其藝術(shù)館固定資產(chǎn)總金額（原值）318.10萬元，較上年減少189.74萬元,，其中,，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元,、通用設(shè)備237.85萬元,、專用設(shè)備68.77萬元、其他資產(chǎn)11.49萬元,。

單位車改后保留車輛0輛,。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）,。

2022年單位預(yù)算安排購置車輛0 輛,，購置費0萬元。

2022年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，購置費0萬元,；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元,。

（五）政府投資公益性信息化項目情況,。

2022年合肥市賴少其藝術(shù)館單位預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元,。

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第四部分 2022年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2022年合肥市賴少其藝術(shù)館無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目,。

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第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,。

二,、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三,、其他收入：指除了財政撥款收入,、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。

六,、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

七,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九,、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費、福利費,、日常維修費,、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等,。

附表：合肥市賴少其藝術(shù)館2022年預(yù)算報表（16張）