合肥市賴少其藝術館2023年單位預算

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目??? 錄

第一部分? 單位概況

1.單位職責

2.單位預算單位構成

3.2023年度主要工作任務

第二部分? 2023年預算報表

（一）單位預算表

1.合肥市賴少其藝術館2023年收支總表

2.合肥市賴少其藝術館2023年收入總表

3.合肥市賴少其藝術館2023年支出總表

4.合肥市賴少其藝術館2023年財政撥款收支總表

5.合肥市賴少其藝術館2023年一般公共預算支出表

6.合肥市賴少其藝術館2023年一般公共預算基本支出表

7.合肥市賴少其藝術館2023年政府性基金預算支出表

8.合肥市賴少其藝術館2023年國有資本經(jīng)營預算支出表

9.合肥市賴少其藝術館2023年基本支出總表

10.合肥市賴少其藝術館2023年項目支出總表

11.合肥市賴少其藝術館2023年政府采購支出表

12.合肥市賴少其藝術館2023年政府購買服務支出表

13.合肥市賴少其藝術館2023年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市賴少其藝術館2023年“三公”經(jīng)費支出預算表

（二）對下轉移支付預算表

15.合肥市賴少其藝術館2023年市本級對下轉移支付預算匯總表

16.合肥市賴少其藝術館2023年市本級對下轉移支付預算明細表

第三部分? 2023年單位預算情況說明

1.關于2023年收支預算總體情況說明

2.關于2023年收入預算情況說明

3.關于2023年支出預算情況說明

4.關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于2023年一般公共預算撥款情況說明

6.關于2023年一般公共預算基本支出情況說明

7.關于2023年政府性基金預算撥款情況說明

8.關于2023年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

9.關于2023年項目支出預算情況說明

10.關于2023年政府采購預算情況說明

11.關于2023年政府購買服務預算情況說明

12.關于2023年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分? 2023年轉移支付預算情況說明

第五部分 名詞解釋

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合肥市賴少其藝術館2023年單位預算

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第一部分? 單位概況

一、單位職責

（一）收藏、征集賴少其的作品和史料，永久陳列展覽賴少其生平事跡和書畫作品,；

（二）做好賴少其藝術的學術研究、史料整理、圖冊出版等工作,，宣傳賴少其藝術；

（三）對外開展各類展覽,、專題研討和文化交流等活動,；

（四）開展愛國主義、革命傳統(tǒng)和文化藝術等公共教育推廣活動,；

（五）做好免費開放工作,。

二、單位預算單位構成

2023年度合肥市賴少其藝術館納入預算編制范圍的單位共1個,，單位性質(zhì)為事業(yè)單位,。截至2022年12月31日,，合肥市賴少其藝術館單位實有各類人員12人，其中在職12人,、離休 0人,、退休0人。

三,、2023年度主要工作任務

（一）黨建工作

在局黨組和機關黨委的領導下,，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹黨中央,、省市及市文旅局黨組的各項工作部署,，積極發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，以優(yōu)異成績慶祝黨的二十大勝利召開,。

（二）重點工作

1,、赴貴州美術館等外地舉辦入選文化和旅游部全國美術館館藏精品展出季項目巡展、參加中國書畫名家館聯(lián)會等5項活動,，參加精品展出季匯報會,；受邀參加其他外地活動等。

2,、專題展覽

通過策劃并舉辦“古為今用·推陳出新——賴少其非遺藝術傳承及弘揚文獻作品展”,，呈現(xiàn)賴少其對非遺文化，特別是對安徽非遺藝術的傳承和弘揚所做工作和重要貢獻,，并申報文旅部精品展出季項目,；此外，研究開發(fā)主題公共教育活動,，舉辦少兒美術教育和其他臨時性展覽及配套活動,。

3、研究出版

結合重點展覽項目,，編輯學術畫冊,；繼續(xù)做好文獻史料的整理工作，深入研究賴少其藝術,。

4,、展陳整改

做好藝術館展陳的二期整改項目。

（三）日常管理

繼續(xù)做好各方面的管理工作,，為藝術館的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量,。

第二部分? 2023年單位預算表

合肥市賴少其藝術館2023年預算表由以下16張表格構成，具體表格內(nèi)容見附件,。

（一）單位預算表

1.合肥市賴少其藝術館2023年單位收支總表（附件表1）

2合肥市賴少其藝術館2023年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市賴少其藝術館2023年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市賴少其藝術館2023年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市賴少其藝術館2023年單位一般公共預算支出表（附件表5）

6.合肥市賴少其藝術館2023年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）

7.合肥市賴少其藝術館2023年單位政府性基金預算支出表（附件表7）

8.合肥市賴少其藝術館2023年單位國有資本經(jīng)營預算支出表（附件表8）

9.合肥市賴少其藝術館2023年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市賴少其藝術館2023年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市賴少其藝術館2023年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市賴少其藝術館2023年單位政府購買服務支出表（附件表12）

13.合肥市賴少其藝術館2023年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.合肥市賴少其藝術館2023年單位“三公”經(jīng)費支出預算表（附件表14）

（二）對下轉移支付預算表

15.合肥市賴少其藝術館2023年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）

16.合肥市賴少其藝術館2023年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）

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第三部分? 2023年單位預算情況說明

一、關于2023年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則,，合肥市賴少其藝術館所有收入和支出均納入單位預算管理,。合肥市賴少其藝術館2023年收支總預算374.52萬元（不含提前下達,，下同），收入全部是一般公共預算撥款收入,，支出包括文化旅游體育與媒體支出,、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。

二、關于2023年收入預算情況說明

合肥市賴少其藝術館2023年收入預算374.52萬元,，收入全部是一般公共預算撥款收入374.52萬元,，比2022年預算增加51.86萬元，增長16.07%,，增長原因主要是一,、2022年10月調(diào)入一名事業(yè)在職人員；二,、財政統(tǒng)一調(diào)整工資,。

三、關于2023年支出預算情況說明

合肥市賴少其藝術館2023年支出預算374.52萬元,，比2022年預算增加51.86萬元,，增長16.07%，增長原因主要是一,、2022年10月調(diào)入一名事業(yè)在職人員,；二、財政統(tǒng)一調(diào)整工資,。其中,，基本支出203.37萬元，占54.30%,，主要用于保障機構日常運轉,、完成日常工作任務等；項目支出171.16萬元,，占45.70%,，主要用于水電物業(yè)、主館屋面防水維修,、設備維護等保障運轉,，以及文化交流活動等活動開展。

四,、關于2023年財政撥款收支預算總體情況說明

合肥市賴少其藝術館2023年財政撥款收支預算374.52萬元,。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款，按資金年度分全部為當年財政撥款收入,。

支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出333.96萬元,，占89.17%,；社會保障和就業(yè)支出19.69萬元，占5.26%,；衛(wèi)生健康支出5.08萬元,，占1.36%；住房保障支出15.80萬元,，占4.21%,。

與2022年預算相比，收,、支總計各增加51.86萬元,，增長16.07%。主要原因一是2022年10月調(diào)入一名事業(yè)在職人員,；二是財政統(tǒng)一調(diào)整工資,。

五、關于2023年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況,。

合肥市賴少其藝術館2023年一般公共預算撥款374.52萬元,，比2022年預算撥款增加51.86萬元，增長16.07%,，主要原因：一是2022年10月調(diào)入一名事業(yè)在職人員,；二是財政統(tǒng)一調(diào)整工資。

（二）一般公共預算撥款結構情況,。

文化旅游體育與傳媒支出333.96萬元,，占89.17%；社會保障和就業(yè)支出19.69萬元,，占5.26%,；衛(wèi)生健康支出5.08萬元，占1.36%,；住房保障支出15.80萬元,，占4.21%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況,。

1. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）2023年預算333.96萬元,，與2022年預算增加38.07萬元，增長12.87%,，增長原因主要是2022年10月調(diào)入一名事業(yè)在職人員,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算13.13萬元，比2022年預算增加6.96萬元,，增長112.80%,，增長原因主要是2022年10月調(diào)入一名事業(yè)在職人員及2023年社保繳費基數(shù)調(diào)整。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算6.56萬元,，比2022年預算增加3.48萬元,，增長112.98%,，增長原因主要是2022年10月調(diào)入一名事業(yè)在職人員及2023年繳費基數(shù)調(diào)整,。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算5.08萬元,，比2022年預算增加0.95萬元，增長23%,，增長原因主要是2022年10月調(diào)入一名事業(yè)在職人員,。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算12.71萬元，比2022年預算增加1.95萬元,，增長18.12%,，增長原因主要是2022年10月調(diào)入一名事業(yè)在職人員。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）

2023年預算3.08萬元,，比2022年預算增加0.47萬元,，增長18.01%，增長原因主要是2022年10月調(diào)入一名事業(yè)在職人員,。

六,、關于2023年一般公共預算基本支出情況說明

合肥市賴少其藝術館2023年一般公共預算基本支出203.37萬元，其中：

工資福利支出180.11萬元,，主要包括：：基本工資,、津貼補貼、獎金,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、住房公積金、醫(yī)療費,、其他工資福利支出,、伙食補助費、其他社會保障繳費等,。

商品和服務支出20.85萬元,，主要包括：辦公費、公務接待費,、差旅費,、郵電費、會議費,、培訓費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費,、其他商品和服務支出等,。

資本性支出2.4萬元，主要包括：辦公設備購置,。

七,、關于2023年政府性基金預算撥款情況說明

合肥市賴少其藝術館2023年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出,。

八,、關于2023年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

合肥市賴少其藝術館2023年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出,。

九,、關于2023年項目支出預算情況說明

合肥市賴少其藝術館2023年項目支出預算安排171.16萬元，比2022年預算減少7.39萬元,，下降4.14%,，下降原因主要是水電物業(yè)費及信息化運維及網(wǎng)絡鏈路租賃項目預算減少。主要包括本年財政撥款安排171.16萬元（其中一般公共預算安排171.16萬元）,。

十,、關于2023年政府采購預算情況說明

合肥市賴少其藝術館2023年安排政府采購預算69萬元，比2022年預算減少17.05萬元,，下降19.81%,，下降原因主要是物業(yè)費采購預算減少17.05萬元。

十一,、關于2023年政府購買服務預算情況說明

合肥市賴少其藝術館2023年沒有安排政府購買服務預算支出,。

十二、關于2023年“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

2023年,，合肥市賴少其藝術館一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算0.4萬元,，比2022年預算減少0.3萬元，下降42.86%,。其中因公出國（境）費0萬元,，公務接待費0.4萬元，公務用車購置及運行費0萬元,。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費,。支出預算0萬元，與2022年相比持平,。主要原因是上年度,、本年度均未安排因公出國（境）計劃，相應也未安排因公出國（境）費預算,。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規(guī)定, 主要用于因公出國（境）發(fā)生費用,。

（二）（二）公務接待費。支出預算0.4萬元，比2022年預算減少0.3萬元,，下降42.86%,，主要原因是根據(jù)政策安排減少公務接待活動。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定,主要用于開展文化交流活動等公務接待支出,。

（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元,，與2022年相比持平,，持平的原因是合肥市賴少其藝術館無公務用車購置及運行維護行為,。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規(guī)定執(zhí)行,。其中：公務用車運行費0萬元，與2022年相比持平,，持平的原因是合肥市賴少其藝術館無公務用車,，所需車輛均采取社會化定點租賃。公務用車購置費0萬元,，與2022年相比持平,，持平的原因是合肥市賴少其藝術館無公務用車購置行為。用于購置機要通信用車0輛,、應急保障用車0輛,、其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車0輛,。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況,。

2023年合肥市賴少其藝術館編制項目績效目標7個,，預算資金171.16萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標,，總體目標是項目預期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化,?？冃е笜私y(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產(chǎn)出指標,、效益指標,、滿意度指標三大類；二級指標分為數(shù)量指標,、質(zhì)量指標,、時效指標、成本指標（均屬于產(chǎn)出指標），經(jīng)濟效益,、社會效益,、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標（均屬于效益指標）,，以及服務對象滿意度指標,；三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值,。

（二）機關運行經(jīng)費,。

合肥市賴少其藝術館系非參公事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費,。2023年本單位運行經(jīng)費財政撥款預算153.02元,，比2022年減少7.1萬元，下降4.43%,，下降主要原因是2023年物業(yè)費預算下降,。

（三）政府采購情況。

2023年合肥市賴少其藝術館政府采購預算總額69元,，其中：政府采購貨物預算0萬元,、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算69萬元,。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2022年12月31日，合肥市賴少其藝術館固定資產(chǎn)總金額（原值）318.60萬元,，較上年增加0.5萬元,，其中，土地,、房屋及構筑物0萬元,、通用設備238.35萬元、專用設備68.77元,、其他資產(chǎn)11.49萬元,。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設備有0臺（套）,，單位價值100萬元以上的專用設備有0臺（套）,。

2023年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元,。

2023年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套）,，購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,，購置費0萬元,。

（五）政府投資公益性信息化項目情況,。

2023年合肥市賴少其藝術館單位預算安排單項0萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元,。

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第四部分 2023年轉移支付預算情況說明

2023年合肥市賴少其藝術館無主管的對下轉移支付預算項目,。

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第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金,，主要包括一般公共預算撥款收入,、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入,。

二,、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等,。

三,、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理資金收入等以外的收入,。

四,、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。

五、結轉下年：指以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六,、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

八、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費、伙食費,、培訓費,、公雜費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費,、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

九,、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費、一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用等,。

附表：合肥市賴少其藝術館2023年預算報表（16張）