目 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二,、單位決算構成

第二部分? 2023年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九,、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 2023年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九,、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、關于2023年度績效評價情況的說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

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合肥市賴少其藝術2023年度單位決算情況

第一部分? 單位概況

一,、主要職責

合肥市賴少其藝術館2023年度單位職責主要有：

（一）收藏,、征集賴少其的作品和史料，永久陳列展覽賴少其生平事跡和書畫作品,；

（二）進行賴少其藝術的學術研究,、史料整理、圖冊出版等工作,，宣傳賴少其藝術,；

（三）開展各類展覽、專題研討,、文化交流和送文化下基層等活動,；

（四）開展愛國主義、革命傳統(tǒng)和文化藝術等公共教育推廣活動,；

（五）做好免費開放工作,。

二,、單位決算構成

合肥市賴少其藝術館2023年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算,。

第二部分? 2023年度單位決算報表

合肥市賴少其藝術館2023年度單位決算報表由以下9張表格構成,，具體表格內(nèi)容見附表。

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 2023年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計724.19萬元（含使用非財政撥款結轉結余,、年初結轉和結余），支出總計724.19萬元（含結余分配,、年末結轉和結余）,。與2022年度相比，收,、支總計各增加312.36萬元,，增長75.85%，主要原因：一是增加了展陳整改提升項目,；二是增加了活動開展量,。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計699.14萬元,，其中：財政撥款收入699.14萬元,，占100%；事業(yè)收入為0,，占比0%；經(jīng)營收入為0,，占比0%,；其他收入為0，占比0%,。

三,、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計724.19萬元，其中：基本支出239.73萬元,，占33.1%,；項目支出484.47萬元,，占66.9%；經(jīng)營支出為0,，占比0%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計699.14萬元（含年初財政撥款結轉和結余）,，支出總計699.14萬元（含年末財政撥款結轉和結余）,。與2022年度相比，財政撥款收,、支總計各增加312.64萬元,，增長80.89%，主要原因：一是增加了展陳整改提升項目,；二是增加了活動開展量,。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況,。

2023年度一般公共預算財政撥款支出699.14萬元,，占本年支出的96.54%。與2022年度相比,，一般公共預算財政撥款支出增加312.64萬元,，增長80.89%。主要原因：一是增加了展陳整改提升項目,；二是增加了活動開展量,。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出699.14萬元,，主要用于以下方面：教育支出（類）1萬元,，占0.14%；文化旅游體育與傳媒支出（類）378.28萬元,，占54.11%,；社會保障和就業(yè)支出（類）34.33萬元，占4.91%,；衛(wèi)生健康支出（類）4.96萬元,，占0.71%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）264.59萬元,，占37.85%,；住房保障支出（類）15.98萬元，占2.29%,。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況,。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為374.52萬元，支出決算為699.14萬元,，完成年初預算的186.68%,。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因一是增加了展陳整改提升項目經(jīng)費,；二是增加了美術館免費開放資金等。其中：基本支出239.73萬元,，占34.29%,；項目支出459.41萬元，占65.71%,。具體情況如下：

1.教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）,。年初預算為0萬元，支出決算為1萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了補助中小學生校外素質(zhì)教育基地活動經(jīng)費,。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀念機構（項）。年初預算為333.96萬元,，支出決算為377.90萬元,，完成年初預算的113.16%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了美術館免費開放資金等,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）,。年初預算為0萬元，支出決算為0.38萬元,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是預算指標劃轉調(diào)入人員食堂伙食資金,。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為13.13萬元,，支出決算為22.91萬元,，完成年初預算的174.49%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)增了2021-2022年度機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù),。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）,。年初預算為6.56萬元，支出決算為11.42萬元,，完成年初預算的174.09%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是調(diào)增了2021-2022年度機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費基數(shù)。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。年初預算為5.08萬元,，支出決算為4.96萬元，完成年初預算的97.64%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是調(diào)低了醫(yī)療保險繳費基數(shù),。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為0萬元,，支出決算為264.59萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了展陳整改提升項目經(jīng)費,。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。年初預算為12.71萬元,，支出決算為12.86萬元，完成年初預算的101.18%,，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資變動調(diào)增了繳費基數(shù),。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為3.08萬元,，支出決算為3.12萬元,，完成年初預算的101.30%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資變動調(diào)增了計提基數(shù),。

六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出239.73萬元，其中:人員經(jīng)費217.6萬元,，主要包括:基本工資,、津貼補貼、獎金,、伙食補助費,、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費,、住房公積金,、醫(yī)療費、其他工資福利支出,；公用經(jīng)費22.13萬元,，主要包括：辦公費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、會議費,、培訓費,、公務接待費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、其他交通費用,、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七,、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市賴少其藝術館沒有政府性基金預算收入,，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。

八,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

合肥市賴少其藝術館沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出,。

九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明,。

2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為 0.40萬元,，支出決算為0.34萬元，完成預算的85%,；與上年持平,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓減了公務接待支出。決算數(shù)與上年持平的主要原因是堅持厲行節(jié)約,。

（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明,。

2023年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,；公務接待費支出決算0.34萬元，占100%,；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的100%；與上年持平,。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是本年度未安排因公出國（境）計劃,。決算數(shù)與上年持平的主要原因是近兩年均未安排因公出國（境）計劃。主要用于因公出國（境）開展公務活動,。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,，嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）、《關于轉發(fā)〈安徽省省直黨政機關因公短期出國培訓費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關規(guī)定,。2023年,，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次,。

2.公務接待費預算為0.40萬元,，支出決算為0.34萬元，完成預算的85%,；與上年持平,。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓減了公務接待支出。決算數(shù)與上年持平的主要原因是堅持厲行節(jié)約。主要用于接待銀川美術館等文旅單位,。經(jīng)費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定。2023年,，國內(nèi)公務接待共4批，12人次（其中：外事接待共0批,，0人次）（不包括陪同人員）,。

3.公務用車購置及運行維護費預算為0萬元，支出決算為0萬元,，完成預算的100%,；與上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是本單位無公務用車編制,。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本單位無公務用車編制,。經(jīng)費使用嚴格按照省市公務用車配備管理相關規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務用車購置費預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的100%；與上年持平,。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是本單位無公務用車編制,。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本單位無公務用車編制。主要用于公務用車購置,。2023年,，購置車輛0輛。

公務用車運行維護費預算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預算的100%；與上年持平,。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是本單位無公務用車,。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本單位無公務用車。公務用車運行維護費,，包括車輛燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費等支出,，主要用于車輛燃料費等。截至2023年12月31日,，合肥市賴少其藝術館一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數(shù)為0輛,。

十、關于2023年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，合肥市賴少其藝術館組織對2023年度納入單位預算的7個項目支出全面開展績效自評,，覆蓋率達100%,，從評價總體情況來看，合肥市賴少其藝術館項目立項程序完整,、規(guī)范,，預算執(zhí)行及時、有效,，績效目標得到較好實現(xiàn),，績效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結果

合肥市賴少其藝術館2023年度部門決算中公開“水電物業(yè)費”等7個項目的部門評價和績效自評結果,，詳見“附件：合肥市賴少其藝術館2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共7個）”,。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

合肥市賴少其藝術館系非行政或參公事業(yè)單位,，按照財政部部門決算機關運行經(jīng)費的口徑,，本年度機關運行經(jīng)費為0。2023年度本單位運行經(jīng)費22.13萬元,，主要用于保障單位運行,，用于購買貨物和服務等。

（二）政府采購支出情況

2023年度,，合肥市賴少其藝術館政府采購支出總額71.39萬元,，其中：政府采購貨物支出2.39萬元、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務支出69萬元,。授予中小企業(yè)合同金額71.39萬元，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.39萬元,，占授予中小企業(yè)合同金額的3.35%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2023年12月31日,，合肥市賴少其藝術館共有車輛0輛,；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

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第四部分? 名詞解釋

一,、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金,。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入,。

三,、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入,。

五,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六,、其他收入：指除財政撥款收入,、事業(yè)收入、上級補助收入,、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入。

七,、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

八,、年初結轉和結余：指以前年度安排,、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九,、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金等。

十,、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金,。

十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉,、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出,。

十三,、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

十四,、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。

十五,、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。

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附件：

1.合肥市賴少其藝術館2023年度單位決算報表（共9張）

2.合肥市賴少其藝術館2023年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共7個）