合肥市賴少其藝術(shù)館2021年單位預(yù)算

目? ??錄

第一部分? ?單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分? ?2021年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年財(cái)政撥款收支總表

2.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

6.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年收支總表

7.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年收入總表

8.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年支出總表

9.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年基本支出總表

10.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年政府采購支出表

12.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分? ?2021年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

10.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分? ?2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分名詞解釋

合肥市賴少其藝術(shù)館2021年單位預(yù)算

第一部分? ?單位概況

一,、單位職責(zé)

（一）永久收藏,、陳列,、展覽,、研究賴少其作品,。

（二）征集賴少其及其相關(guān)的文獻(xiàn)史料和藝術(shù)作品,。

（三）深入研究賴少其藝術(shù)、出版各類與賴少其藝術(shù)相關(guān)的學(xué)術(shù)性畫冊(cè),。

（四）對(duì)外開展文化交流活動(dòng),。

（五）承辦各類社會(huì)性、教育性的展覽和學(xué)術(shù)講座,。

（六）承擔(dān)社會(huì)公共教育職能,，開展愛國(guó)主義教育活動(dòng)。

（七）參與社會(huì)公益性活動(dòng),。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2021年度合肥市賴少其藝術(shù)館納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),，單位性質(zhì)為事業(yè)單位,。截至2020年12月31日，合肥市賴少其藝術(shù)館實(shí)有各類人員6人,，其中在職6人,、離休0人、退休0人,。

三,、2021年度主要工作任務(wù)

（一）黨建工作

在局黨組和機(jī)關(guān)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，貫徹黨中央,、省市及市文旅局黨組的各項(xiàng)工作部署,，積極發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，為建黨100周年獻(xiàn)禮,。

（二）重點(diǎn)工作

1,、藝術(shù)館將結(jié)合建黨100周年重大歷史節(jié)點(diǎn)，策劃賴少其革命,。展覽將申報(bào)“文旅部2021年全國(guó)美術(shù)館館藏精品展出季”項(xiàng)目,，并將在榮寶齋、上饒集中營(yíng)名勝區(qū)管委會(huì),、廣州藝術(shù)博物院,，以及寧夏美術(shù)館等地舉辦巡展。

2,、以2020年的線上展覽項(xiàng)目,，以及與上海合作的“丹青相照·真摯友情”“三星在隅”等三個(gè)展覽項(xiàng)目，申報(bào)文旅部2020年“優(yōu)秀公共教育項(xiàng)目”和“優(yōu)秀展覽項(xiàng)目”,。

3,、專題展覽

深化與長(zhǎng)三角藝術(shù)機(jī)構(gòu)的交流合作，與中華藝術(shù)宮（上海美術(shù)館）合作舉辦“慶祝中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年——木石精神·黨的文藝戰(zhàn)士賴少其革命事業(yè)文獻(xiàn)作品展”,；2021年,，藝術(shù)館將同省美協(xié)名譽(yù)主席鮑加及中國(guó)美術(shù)館合作舉辦“鮑加藝術(shù)生涯文獻(xiàn)史料展”；完成10場(chǎng)公共教育活動(dòng),。

4,、研究出版

結(jié)合重點(diǎn)展覽項(xiàng)目，編輯出版學(xué)術(shù)畫冊(cè),；繼續(xù)做好文獻(xiàn)史料的整理工作,，深入研究賴少其藝術(shù)。

5,、展陳整改

做好藝術(shù)館展陳的二期整改項(xiàng)目,。

（三）日常管理

繼續(xù)做好各方面的管理工作，為藝術(shù)館的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。

第二部分? ?2021年單位預(yù)算表

合肥市賴少其藝術(shù)館2021年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成,，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年財(cái)政撥款收支總表（附件表1）

2.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年收支總表（附件表6）

7.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年收入總表（附件表7）

8.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年支出總表（附件表8）

9.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年基本支出總表（附件表9）

10.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市賴少其藝術(shù)館2021年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

第三部分? ?2021年單位預(yù)算情況說明

? ??一,、關(guān)于2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算266.78萬元,。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款；按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入,。

支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出262.24萬元,，占98.3%；住房保障支出4.54萬元,，占1.7%,。

與2020年預(yù)算相比,，收入總計(jì)減少50.33萬元，下降15.87%,；支出總計(jì)減少50.33萬元,，下降15.87%。主要原因：一是機(jī)電設(shè)備維護(hù)費(fèi)較上年減少28.85萬元,；二是物業(yè)費(fèi)較上年減少5萬元,；三是特聘人員工資較上年減少11.95萬元。

二,、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

合肥市賴少其藝術(shù)館2021年一般公共預(yù)算撥款266.78萬元，比2020年預(yù)算撥款減少50.33萬元,，下降15.87%,，主要原因：一是機(jī)電設(shè)備維護(hù)費(fèi)較上年減少28.85萬元；二是物業(yè)費(fèi)較上年減少5萬元,；三是特聘人員工資較上年減少11.95萬元,。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒支出262.24萬元,，占98.3%,；住房保障支出4.54萬元，占1.7%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2021年預(yù)算207.24萬元，比2020年預(yù)算減少51.4萬元,，下降19.87%,，下降原因主要是一是機(jī)電設(shè)備維護(hù)費(fèi)較上年減少28.85萬元；二是物業(yè)費(fèi)較上年減少5萬元,；三是特聘人員工資較上年減少11.95萬元,。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算55萬元，比2020年預(yù)算增加5萬元,，增長(zhǎng)10%,，增長(zhǎng)原因主要是美術(shù)館免費(fèi)開放資金（上級(jí)）增加5萬元。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算4.54萬元,，比2020年預(yù)算增加0.06萬元，增長(zhǎng)1.34%,，增長(zhǎng)原因主要是正常增資,，住房公積金相應(yīng)增加。

三,、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2021年一般公共預(yù)算基本支出79.41萬元,，其中：

工資福利支出58.65萬元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、住房公積金,、其他工資福利支出,。

商品和服務(wù)支出15.76萬元，主要包括：辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出。

資本性支出5萬元,，主要包括辦公設(shè)備購置,。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

五、關(guān)于2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2021年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出,。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則,，合肥市賴少其藝術(shù)館所有收入和支出均納入預(yù)算管理,。合肥市賴少其藝術(shù)館2021年收支總預(yù)算277.22萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,、其他收入,；支出包括文化體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出,、住房保障支出,。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2021年收入預(yù)算277.22萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入266.78萬元,，占96.23%，比2020年預(yù)算減少50.33萬元，下降15.87%,，下降原因主要一是機(jī)電設(shè)備維護(hù)費(fèi)較上年減少28.85萬元,；二是物業(yè)費(fèi)較上年減少5萬元,；三是特聘人員工資較上年減少11.95萬元,。其他收入10.44萬元,，占3.77%,，比2020年預(yù)算增加10.44萬元,，增長(zhǎng)原因主要是增加市級(jí)社保專項(xiàng),。

八,、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2021年支出預(yù)算277.22萬元，比2020年預(yù)算減少39.89萬元,，下降12.58%,，下降原因主要是一是機(jī)電設(shè)備維護(hù)費(fèi)較上年減少28.85萬元；二是物業(yè)費(fèi)較上年減少5萬元,；三是特聘人員工資較上年減少11.95萬元,。其中，基本支出89.85萬元,，占32.41%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,；項(xiàng)目支出187.37萬元,，占67.59%，主要用于美術(shù)館免費(fèi)開放資金,、水電物業(yè)費(fèi),、信息化運(yùn)維及網(wǎng)絡(luò)鏈路租賃、文化交流活動(dòng),、機(jī)電設(shè)備維護(hù)費(fèi),、畫柜采購。

九,、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

2021年,，合肥市賴少其藝術(shù)館一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.95萬元，與2020年相比持平,。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi),。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平,。主要原因是上年度,、本年度均未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃，相應(yīng)也未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于因公出國(guó)（境）發(fā)生費(fèi)用,。

（二）公務(wù)接待費(fèi)。支出預(yù)算0.95萬元,，與2020年相比持平,。主要原因是上年度、本年度均嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”及省,、市有關(guān)規(guī)定,，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于開展文化交流活動(dòng)時(shí),，接待市外單位洽談合作、展覽活動(dòng),、參觀考察,、調(diào)研指導(dǎo)等公務(wù)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi),。支出預(yù)算0萬元,，與2020年相比持平。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元,，與2020年相比持平,。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2020年相比持平,。用于購置機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。

十,、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2021年合肥市賴少其藝術(shù)館編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)7個(gè),，預(yù)算資金187.37萬元?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo),，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化,?？?jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo)兩大類,，二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響指標(biāo),、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市賴少其藝術(shù)館系非參公事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2021年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算153.5萬元，比2020年減少38.18萬元,，下降19.92%,，下降主要原因一是機(jī)電設(shè)備維護(hù)費(fèi)較上年減少28.85萬元；二是物業(yè)費(fèi)較上年減少5萬元,；三是文化交流活動(dòng)中差旅費(fèi)較上年減少7萬元,。

（三）政府采購情況。

2021年合肥市賴少其藝術(shù)館政府采購預(yù)算總額73萬元,，其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元,、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算68萬元,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2020年12月31日，合肥市賴少其藝術(shù)館固定資產(chǎn)總金額507.85萬元,，較上年增加375.75萬元,，其中，土地,、房屋及構(gòu)筑物0萬元,、通用設(shè)備429.34萬元、專用設(shè)備68.77萬元,、其他資產(chǎn)9.74萬元,。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備有2套,，單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備有0套,。

2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費(fèi)0萬元,。

2021年單位預(yù)算安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，購置費(fèi)0萬元,；安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購置費(fèi)0萬元,。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況,。

2021年合肥市賴少其藝術(shù)館預(yù)算安排單項(xiàng)100萬元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬元,。

第四部分? ?2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2021年合肥市賴少其藝術(shù)館無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目

第五部分? ?名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,。

二,、財(cái)政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專戶管理的教育收費(fèi)等,。

三,、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專戶管理非稅收入等以外的收入,。

四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。

五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
? ?八,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。

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• 【105-1】2021年預(yù)算公開參考表_(301022013)合肥市賴少其藝術(shù)館.pdf