?目 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、單位決算構(gòu)成

第二部分? 2022年度單位決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九,、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分? 2022年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九,、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十,、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

十一、其他重要事項的情況說明

第四部分 名詞解釋

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合肥市賴少其藝術(shù)館2022年度單位決算情況

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第一部分? 單位概況

一,、主要職責(zé)

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年度單位職責(zé)主要有：

（一）收藏,、征集賴少其的作品和史料，永久陳列展覽賴少其生平事跡和書畫作品,；

（二）進行賴少其藝術(shù)的學(xué)術(shù)研究,、史料整理、圖冊出版等工作,，宣傳賴少其藝術(shù),；

（三）對外開展各類展覽、專題研討和文化交流等活動,；

（四）開展愛國主義,、革命傳統(tǒng)和文化藝術(shù)等公共教育推廣活動；

（五）做好免費開放工作,。

二,、單位決算構(gòu)成

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年度單位決算僅包括單位本級決算，無其他下屬單位決算。

第二部分? 2022年度單位決算報表

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年度單位決算報表由以下9張表格構(gòu)成,，具體表格內(nèi)容見附表,。

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九,、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

?

第三部分? 2022年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計411.83萬元（含使用非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計411.83萬元（含結(jié)余分配,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2021年度相比，收,、支總計各減少29.60萬元,，下降6.71%，主要原因：一是減少了補助資金等其他收支,；二是減少了活動開展量,。

二、收入決算情況說明

2022年度本年收入合計404.60萬元,，其中：財政撥款收入380.71萬元,，占94.10%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營收入0萬元，占0%,；其他收入23.89萬元,，占5.90%。

三,、支出決算情況說明

2022年度本年支出合計411.83萬元,，其中：基本支出218.87萬元，占53.15%,；項目支出192.96萬元,，占46.85%；經(jīng)營支出0萬元，占0%,。

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入總計386.50萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計386.50萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,。與2021年度相比,，財政撥款收、支總計各增加20.97萬元,，增長5.74%,，主要原因：一是增加副館防水維護工程；二是調(diào)入1名工作人員,。

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出386.50萬元,，占本年支出的93.85%,。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加20.97萬元,，增長5.74%,。主要原因：一是增加副館防水維護工程；二是調(diào)入1名工作人員,。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出386.50萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育和傳媒（類）支出358.05萬元,，占92.64%;社會保障和就業(yè)（類）支出9.83萬元,，占2.54%；衛(wèi)生健康（類）支出4.30萬元,，占1.11%,；住房保障（類）支出14.33萬元，占3.71%,。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況,。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為322.66萬元，支出決算為386.50萬元,，完成年初預(yù)算的119.79%,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中央補助美術(shù)館免費開放資金、調(diào)入1名工作人員等,。其中：基本支出194.98萬元,，占50.45%；項目支出191.53萬元,，占49.55%,。具體情況如下：

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.38萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1名工作人員,。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機構(gòu)（項）。年初預(yù)算為295.89萬元,，支出決算為311.35萬元,，完成年初預(yù)算的105.22%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1名工作人員,、追加考核獎等,。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算數(shù)為33.51萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補助美術(shù)館免費開放資金。

4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）,。年初預(yù)算為0萬元,，支出決算為1.91萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1名工作人員,。

5.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）,。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10.90萬元,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是補助文化事業(yè)發(fā)展專項資金。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。年初預(yù)算為6.17萬元,，支出決算為6.58萬元，完成年初預(yù)算的106.65%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1名工作人員,。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為3.08萬元,，支出決算為3.24萬元,，完成年初預(yù)算的105.19%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1名工作人員,。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。年初預(yù)算為4.13萬元，支出決算為4.30萬元,，完成年初預(yù)算的104.12%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1名工作人員。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）,。年初預(yù)算為10.76萬元,，支出決算為11.50萬元，完成年初預(yù)算的106.88%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1名工作人員,。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）,。年初預(yù)算為2.61萬元，支出決算為2.83萬元,，完成年初預(yù)算的108.43%,，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)入1名工作人員。

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出194.98萬元,，其中：人員經(jīng)費179.70萬元，主要包括:基本工資,、津貼補貼,、獎金、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出；公用經(jīng)費15.27萬元,，主要包括：辦公費,、電費、郵電費,、差旅費,、維修（護）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置。

七,、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館沒有政府性基金預(yù)算收入,，也沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出,。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出,。

九,、一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.34萬元,，支出決算為0.34萬元,，完成預(yù)算的100%；較上年減少0.57萬元,，下降62.64%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行；決算數(shù)較上年減少的主要原因是厲行節(jié)約,，壓減了公務(wù)接待支出預(yù)算,。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,，因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.34萬元,，占100%,；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）費預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,；與上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未安排因公出國（境）計劃。決算數(shù)與上年持平的主要原因是近兩年均未安排因公出國（境）計劃,。主要用于因公出國（境）開展公務(wù)活動。經(jīng)費使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時出國(境)計劃,，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）,、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機關(guān)因公短期出國培訓(xùn)費用管理辦法〉的通知》（合財行〔2014〕944號）等相關(guān)規(guī)定。2022年,，參加（組織）因公出國（境）團組0個,，0人次。

2.公務(wù)接待費預(yù)算為0.34萬元,，支出決算為0.34萬元,，完成預(yù)算的100%；較上年減少0.57萬元,，下降62.64%,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,；決算數(shù)較上年減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓減了公務(wù)接待支出預(yù)算,。主要用于接待蕪湖,、陸河等文旅單位。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,、《合肥市市直機關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,。2022年，國內(nèi)公務(wù)接待共2批,，12人次（其中：外事接待共0批,，0人次）（不包括陪同人員）。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元,，完成預(yù)算的0%；與上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車編制,。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車編制。經(jīng)費使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。其中：

公務(wù)用車購置費預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,；與上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車編制。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車編制,。主要用于公務(wù)用車購置,。2022年，購置車輛0輛,。

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為0萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%,；與上年持平,。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車。決算數(shù)與上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車,。公務(wù)用車運行維護費,，包括車輛燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費等支出，主要用于車輛燃料費等,。截至2022年12月31日,，合肥市賴少其藝術(shù)館一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛,。

十、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,，合肥市賴少其藝術(shù)館組織對2022年度納入單位預(yù)算的6個項目支出全面開展績效自評,，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看,，合肥市賴少其藝術(shù)館項目立項程序完整,、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時,、有效,，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高,。

（二）單位決算中項目績效自評和部門評價結(jié)果

合肥市賴少其藝術(shù)館2022年度單位決算中公開“水電物業(yè)費”等6個項目的部門評價和績效自評結(jié)果,，詳見“附件：合肥市賴少其藝術(shù)館2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共6個）”。

十一,、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

合肥市賴少其藝術(shù)館系非行政或參公事業(yè)單位,，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0萬元,。2022年度本單位運行經(jīng)費15.27萬元,，主要用于保障單位運行，用于購買貨物和服務(wù)等,。

（二）政府采購支出情況

2022年度,，合肥市賴少其藝術(shù)館政府采購支出總額69.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.50萬元,、政府采購工程支出0萬元,、政府采購服務(wù)支出68.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額69.00萬元,，占政府采購支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.50萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.72%,；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至到2022年12月31日，合肥市賴少其藝術(shù)館共有車輛0輛,；單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）,。

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第四部分? 名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金,。

? ? ?二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

? ? ?三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,。

四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五,、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,。

? ? ?六、其他收入：指除財政撥款收入,、事業(yè)收入,、上級補助收入、附屬單位上繳收入,、經(jīng)營收入以外的各項收入,。

?? ??七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額,。

八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,。

九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等,。

十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一,、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二,、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。
? ? ?十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,。

十四,、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費,。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓(xùn)費,、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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附件：

1,、合肥市賴少其藝術(shù)館2022年度單位決算報表（共9張）

2,、合肥市賴少其藝術(shù)館2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共6個）