合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位預(yù)算

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目 ???錄

第一部分??單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分??2024年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年收支總表

2.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年收入總表

3.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年支出總表

4.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年財政撥款收支總表

5.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

9.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年基本支出總表

10.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年項目支出總表

11.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年政府采購支出表

12.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分??2024年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

4.關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

8.關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

9.關(guān)于2024年項目支出預(yù)算情況說明

10.關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

11.關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分 ?2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分 名詞解釋

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合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位預(yù)算

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第一部分 ?單位概況

一,、單位職責(zé)

（一）收藏,、征集賴少其的作品和史料,，永久陳列展覽賴少其生平事跡和書畫作品,；

（二）做好賴少其藝術(shù)的學(xué)術(shù)研究,、史料整理、圖冊出版等工作,，宣傳賴少其藝術(shù),；

（三）對外開展各類展覽、專題研討和文化交流等活動,；

（四）開展愛國主義,、革命傳統(tǒng)和文化藝術(shù)等公共教育推廣活動；

（五）做好免費開放工作,。

二,、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2024年度合肥市賴少其藝術(shù)館納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位,。截至2023年12月31日,，合肥市賴少其藝術(shù)館實有各類人員11人，其中在職11人,、離休0人,、退休0人。

三,、2024年度主要工作任務(wù)

（一）黨建工作

在局黨組和機(jī)關(guān)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,，貫徹黨中央、省市及市文旅局黨組的各項工作部署,，積極發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用,。

（二）重點工作

1、赴上海美術(shù)館等外地舉辦入選文化和旅游部全國美術(shù)館館藏精品展出季項目巡展,、參加中國書畫名家館聯(lián)會等活動,，參加精品展出季匯報會、受邀參加其他外地活動等,。

2,、專題展覽

通過策劃并舉辦“鍥而不舍˙有所作為——賴少其長三角皖蘇滬浙省市革命文藝事業(yè)歷史情緣史料作品展”，呈現(xiàn)賴少其對長三角三省一市革命和文化事業(yè)所做工作和重要貢獻(xiàn),，并申報文旅部精品展出季項目,；此外，研究開發(fā)主題公共教育活動,，舉辦少兒美術(shù)教育和其他臨時性展覽及配套活動,。

3、研究出版

結(jié)合重點展覽項目,，編輯學(xué)術(shù)畫冊,；繼續(xù)做好文獻(xiàn)史料的整理工作,，深入研究賴少其藝術(shù),。

（三）日常管理

繼續(xù)做好各方面的管理工作，為藝術(shù)館的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量,。

第二部分 ?2024年單位預(yù)算表

合肥市賴少其藝術(shù)館2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成,，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）

14.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年單位“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市賴少其藝術(shù)館2024年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

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第三部分 ?2024年單位預(yù)算情況說明

一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則,，合肥市賴少其藝術(shù)館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。合肥市賴少其藝術(shù)館2024年收支總預(yù)算551.43萬元（不含提前下達(dá),，下同）,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括文化旅游體育與傳媒支出,、社會保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出,、住房保障支出,。

二、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2024年收入預(yù)算551.43萬元,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入551.43萬元,，比2023年預(yù)算增加176.91萬元,，增長47.24%，增長原因主要是增加一項政府投資公益性項目,，用來進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升,。

三、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2024年支出預(yù)算551.43萬元,，比2023年預(yù)算增加176.91萬元,，增長47.24%，增長原因主要增加一項政府投資公益性項目,，用來進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升,。其中，基本支出196.25萬元,，占35.59%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等,；項目支出355.18萬元,，占64.41%，主要用于水電物業(yè),、藝術(shù)館配電房改造,、展陳整改提升、設(shè)備維護(hù)等保障運轉(zhuǎn),，以及文化交流活動等活動開展,。

四、關(guān)于2024年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2024年財政撥款收支預(yù)算551.43萬元,。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款,，按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：文化旅游體育與傳媒支出332.35萬元,，占60.27%,；社會保障和就業(yè)支出20.00萬元，占3.63%,；衛(wèi)生健康支出5.20萬元,，占0.94%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.50萬元,，占32.19%,；住房保障支出16.38萬元，占2.97%,。

與2023年預(yù)算相比,，收、支總計各增加 176.91萬元，增長47.24?%,。主要原因是增加一項政府投資公益性項目,，用來進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升。

五,、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

合肥市賴少其藝術(shù)館2024年一般公共預(yù)算撥款551.43萬元，比2023年預(yù)算撥款增加176.91萬元,，增長47.24%,，主要原因是增加一項政府投資公益性項目，用來進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升,。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

文化旅游體育與傳媒支出332.35萬元，占60.27%,；社會保障和就業(yè)支出20.00萬元,，占3.63%；衛(wèi)生健康支出5.20萬元,，占0.94%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.50萬元，占32.19%,；住房保障支出16.38萬元,，占2.97%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。

1.?文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項）2024年預(yù)算332.35萬元,，比2023年預(yù)算減少1.61萬元，下降0.48%,，下降原因主要是聘用人員基本支出較上年減少,。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算13.33萬元，比2023年預(yù)算增加0.20萬元,，增長1.52%，增長原因主要是社保繳費基數(shù)調(diào)整,。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2024年預(yù)算6.67萬元,，比2023年預(yù)算增加0.11萬元，增長1.68%,，增長原因主要是社保繳費基數(shù)調(diào)整,。

4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算5.20萬元，比2023年預(yù)算增加0.12萬元,，增長2.36%,，增長原因主要是社保繳費基數(shù)調(diào)整。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）2024年預(yù)算177.50萬元,，比2023年預(yù)算增加177.50萬元,，增長100%,，增長原因主要是增加一項政府投資公益性項目，用來進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升,。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算13.18萬元,，比2023年預(yù)算增加0.47萬元，增長3.70%,，增長原因主要是社保繳費基數(shù)調(diào)整,。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）

2024年預(yù)算3.20萬元，比2023年預(yù)算增加0.12萬元,，增長3.90%,，增長原因主要是社保繳費基數(shù)調(diào)整。

六,、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2024年一般公共預(yù)算基本支出196.25萬元,，其中：

工資福利支出174.08萬元，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、伙食補(bǔ)助費,、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出22.17萬元,，主要包括：辦公費,、公務(wù)接待費、差旅費,、郵電費,、會議費、培訓(xùn)費,、工會經(jīng)費,、福利費、其他交通費,、其他商品和服務(wù)支出等,。

七、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出,。

八,、關(guān)于2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2024年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出,。

九,、關(guān)于2024年項目支出預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2024年項目支出預(yù)算安排355.18萬元，比2023年預(yù)算增加184.02萬元,，增長107.51%,，增長原因主要是增加一項政府投資公益性項目，用來進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升,。主要包括本年財政撥款安排355.18萬元（其中一般公共預(yù)算安排355.18萬元）,。

十、關(guān)于2024年政府采購預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2024年安排政府采購預(yù)算246.62萬元,，比2023年預(yù)算增加177.62萬元,，增長257.42%，增長原因主要是增加一項政府投資公益性項目,，用來進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升,。

十一、關(guān)于2024年政府購買服務(wù)預(yù)算情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館2024年沒有安排政府購買服務(wù)預(yù)算支出,。

十二,、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2024年，合肥市賴少其藝術(shù)館一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0.34萬元,，比2023年預(yù)算減少 0.06萬元,，下降15%。其中因公出國（境）費0萬元,，公務(wù)接待費0.34萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費,。支出預(yù)算0萬元,，與2023年相比持平，主要原因是上年度,、本年度均未安排因公出國（境）計劃,，相應(yīng)也未安排因公出國（境）費預(yù)算。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時出國經(jīng)費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關(guān)規(guī)定,?主要用于因公出國（境）發(fā)生費用,。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0.34萬元,，比2023年預(yù)算減少 0.06萬元,，下降15%，主要原因是根據(jù)政策安排減少公務(wù)接待活動。經(jīng)費使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關(guān)規(guī)定,主要用于開展文化交流活動等公務(wù)接待支出,。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元,，與2023年相比持平,，持平的原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車購置及運行維護(hù)行為，經(jīng)費使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。其中：公務(wù)用車運行費0萬元,，與2023年相比持平，主要原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車,，所需車輛均采取社會化定點租賃,。公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年相比持平,，持平的主要原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車購置行為,，用于購置機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,。

十三,、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況。

2024年合肥市賴少其藝術(shù)館編制項目績效目標(biāo)8個,，預(yù)算資金355.18萬元,。績效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo),，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述,，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置,，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo),、滿意度指標(biāo)三大類,；二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo),、時效指標(biāo),、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)），經(jīng)濟(jì)效益,、社會效益,、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），以及服務(wù)對象滿意度指標(biāo),；三級指標(biāo)結(jié)合項目實際,，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。

合肥市賴少其藝術(shù)館系非參公事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。2024年本單位運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算161.32萬元,，比2023年增加8.3萬元,，增長5.42%，增長主要原因是維修費預(yù)算增加,。

（三）政府采購情況,。

2024年合肥市賴少其藝術(shù)館政府采購預(yù)算總額246.62萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,、政府采購工程預(yù)算177.50萬元,、政府采購服務(wù)預(yù)算69.12萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況,。

截至2023年12月31日,，合肥市賴少其藝術(shù)館固定資產(chǎn)總金額（原值）451.69萬元，較上年增加133.09萬元,，其中,，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元,、設(shè)備384.78萬元,、其他資產(chǎn)66.91萬元；無形資產(chǎn)總金額47.89萬元,，其中土地使用權(quán)0萬元,。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值100萬元以上的設(shè)備有0臺（套）,。

2024年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,，購置費0萬元。

2024年單位預(yù)算安排購置單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）,，購置費0萬元,。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2024年合肥市賴少其藝術(shù)館預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個,，預(yù)算資金0萬元,。

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2024年合肥市賴少其藝術(shù)館無主管的對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目。

第五部分 名詞解釋

一,、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入,、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,。

二、財政專戶管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,，納入財政專戶管理的教育收費等,。

三、其他收入：指除了財政撥款收入,、財政專戶管理資金收入等以外的收入,。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六,、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

????八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

九,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行,，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等,。

附表：合肥市賴少其藝術(shù)館2024年預(yù)算報表（16張）

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