目錄

第一部分? ?單位概況

一,、單位職責(zé)

二,、單位決算構(gòu)成

第二部分? ?2020年度單位決算報(bào)表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? ?2020年度單位決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十,、預(yù)算績(jī)效情況說明

十一,、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第四部分? ?名詞解釋

合肥市賴少其藝術(shù)館2020年度單位決算情況

第一部分? ?單位概況

一、單位職責(zé)

合肥市賴少其藝術(shù)館2020年度單位職責(zé)主要有：

（一）收藏,、征集賴少其的作品和史料,，永久陳列展覽賴少其生平事跡和書畫作品；

（二）做好賴少其藝術(shù)的學(xué)術(shù)研究,、史料整理,、圖冊(cè)出版等工作，宣傳賴少其藝術(shù),；

（三）對(duì)外開展各類展覽,、專題研討和文化交流等活動(dòng)；

（四）開展愛國(guó)主義,、革命傳統(tǒng)和文化藝術(shù)等公共教育推廣活動(dòng),；

（五）做好免費(fèi)開放工作。

二,、單位決算構(gòu)成

合肥市賴少其藝術(shù)館2020年度單位決算僅包括單位本級(jí)決算,，無其他下屬單位決算。

第二部分? ?2020年度單位決算報(bào)表

合肥市賴少其藝術(shù)館2020年度單位決算報(bào)表由以下9張表格構(gòu)成,，具體表格內(nèi)容見附表,。

一、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九,、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? ?2020年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本年收入總計(jì)349.75萬元（含使用非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,，支出總計(jì)349.75萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）,。與2019年度相比，收,、支總計(jì)各減少81.66萬元,，降低18.93%，主要原因：一是政府投資公益性項(xiàng)目賴少其藝術(shù)館副館改造2019年10月竣工,，后續(xù)支出減少,；二是受疫情影響，2020年活動(dòng)量減少,，支出相應(yīng)減少,。

二、收入決算情況說明

2020年度本年收入合計(jì)321.57萬元,，其中：財(cái)政撥款收入296.80萬元,，占92.30%；事業(yè)收入0萬元,，占0%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%,；其他收入24.77萬元,，占7.70%。

三,、支出決算情況說明

2020年度本年支出合計(jì)304.10萬元,，其中：基本支出118.81萬元，占39.07%,；項(xiàng)目支出185.29萬元,，占60.93%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元,，占0%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)296.80萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，支出總計(jì)296.80萬元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）,，與2019年度相比,，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少87.29萬元,，降低22.73%,，主要原因：一是政府投資公益性項(xiàng)目賴少其藝術(shù)館副館改造2019年10月竣工，后續(xù)支出減少,；二是受疫情影響,，2020年開展的活動(dòng)量減少，支出相應(yīng)減少,。

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.80萬元,，占本年支出的97.60%,。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少87.29萬元,，降低22.73%,。主要原因：一是政府投資公益性項(xiàng)目賴少其藝術(shù)館副館改造2019年10月竣工，后續(xù)支出減少,；二是受疫情影響,，2020年活動(dòng)量減少，支出相應(yīng)減少,。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出296.80萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出288.41萬元,，占97.17%,；衛(wèi)生健康（類）支出3.90萬元，占1.32%,；住房保障（類）支出4.49萬元,，占1.51%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為317.11萬元,，支出決算為296.80萬元，完成年初預(yù)算的93.60%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,，2020年活動(dòng)量減少，支出相應(yīng)減少,。其中：基本支出112.17萬元,，占37.79%；項(xiàng)目支出184.63萬元,，占62.21%,。具體情況如下：

1.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為258.64萬元，支出決算為244.06萬元,，完成年初預(yù)算的94.36%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，2020年活動(dòng)量減少,，支出相應(yīng)減少,。

2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為50萬元,，支出決算為44.34萬元，完成年初預(yù)算的88.68%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響,，2020年活動(dòng)量減少，支出相應(yīng)減少,。

3.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為2.39萬元，支出決算為2.37萬元,，完成年初預(yù)算的99.16%,。

4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1.60萬元,，支出決算為1.53萬元,，完成年初預(yù)算的95.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是保險(xiǎn)基數(shù)略低,。

5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為4.48萬元，支出決算為4.49萬元,，完成年初預(yù)算的100.22%,。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財(cái)政撥款基本支出112.17萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)101.25萬元,，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出,、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,；公用經(jīng)費(fèi)10.92萬元，主要包括：辦公費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。

七,、政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出,。

八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

合肥市賴少其藝術(shù)館沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

九,、一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明,。

2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算0.95萬元，支出決算0.27萬元,，完成年初預(yù)算的28.42%,。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是合肥市賴少其藝術(shù)館無因公出國(guó)（境）費(fèi)、無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),；二是受疫情影響,，文化交流活動(dòng)頻次減少，公務(wù)接待活動(dòng)也隨之減少,。

（二）一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明,。

2020年度一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬元，占100%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，與2020年度預(yù)算相比持平,，持平的原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無因公出國(guó)（境）行為。經(jīng)費(fèi)使用根據(jù)市外辦批準(zhǔn)的因公臨時(shí)出國(guó)(境)計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）,、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈安徽省省直黨政機(jī)關(guān)因公短期出國(guó)培訓(xùn)費(fèi)用管理辦法〉的通知》（合財(cái)行〔2014〕944號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,。2020年，參加（組織）因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，0人次,。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬元，與2020年度預(yù)算相比,，減少0.68萬元,，降低71.58%，降低的原因是受疫情影響,，文化交流活動(dòng)頻次減少,，公務(wù)接待活動(dòng)也隨之減少。主要用于接待文化交流活動(dòng)外地來賓,。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定。2020年,，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待共1批，11人次（其中：外事接待共0批,，0人次）（不包括陪同人員）,。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，與2020年度預(yù)算相比持平,，持平的原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行行為,。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,，與2020年度預(yù)算相比持平,，持平的原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車，開展活動(dòng)所需車輛均采取社會(huì)化租賃,。截至2020年12月31日,，市賴少其藝術(shù)館一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有數(shù)為0輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬元,，與2020年度預(yù)算相比持平,，持平的原因是合肥市賴少其藝術(shù)館無公務(wù)用車購(gòu)置行為。2020年,，購(gòu)置車輛0臺(tái),。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,，合肥市賴少其藝術(shù)館組織對(duì)2020年度納入單位預(yù)算的4個(gè)項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),，覆蓋率達(dá)44.44%，從評(píng)價(jià)總體情況來看,，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整,、規(guī)范,，預(yù)算執(zhí)行較為及時(shí)、有效,，績(jī)效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn),，績(jī)效管理水平不斷提高。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

合肥市賴少其藝術(shù)館2020年度單位決算中公開“文化交流活動(dòng)”等4個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)報(bào)告,，詳見“附件：合肥市賴少其藝術(shù)館2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（共4個(gè)）”,。

十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

合肥市賴少其藝術(shù)館系非行政或參公事業(yè)單位,，按照財(cái)政部部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑,，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0萬元。2020年度本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.92萬元,，主要用于保障單位運(yùn)行,，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等。

（二）政府采購(gòu)情況

2020年度,，合肥市賴少其藝術(shù)館政府采購(gòu)支出總額99.46萬元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出45.77萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出53.69萬元,。授予中小企業(yè)合同金額45.77萬元，占政府采購(gòu)支出總額的46.02 %,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止到2020年12月31日,，合肥市賴少其藝術(shù)館共有車輛0輛,；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

第四部分? ?名詞解釋

一,、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二,、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。

三、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入,。

四,、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

五,、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。

六、其他收入：指除財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入,、上級(jí)補(bǔ)助收入,、附屬單位上繳收入、經(jīng)營(yíng)收入以外的各項(xiàng)收入,。

七,、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

八,、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

九,、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金,、事業(yè)基金等。

十,、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,，或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金,。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

十二、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出,。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,。

十四,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：

1.合肥市賴少其藝術(shù)館2020年度單位決算報(bào)表（共9張）

2.合肥市賴少其藝術(shù)館2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（共4個(gè)）