合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位預(yù)算

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目 ???錄

第一部分??單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2024年度主要工作任務(wù)

第二部分??2024年預(yù)算報(bào)表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年收支總表

2.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年收入總表

3.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年支出總表

4.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年財(cái)政撥款收支總表

5.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年一般公共預(yù)算支出表

6.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年一般公共預(yù)算基本支出表

7.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年政府性基金預(yù)算支出表

8.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

9.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年基本支出總表

10.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年項(xiàng)目支出總表

11.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年政府采購(gòu)支出表

12.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表

13.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表

14.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分??2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

1.關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

2.關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

3.關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明

4.關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

5.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

6.關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

7.關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

8.關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

9.關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

10.關(guān)于2024年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

11.關(guān)于2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

12.關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

13.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 ?2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

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合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位預(yù)算

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第一部分 ?單位概況

一,、單位職責(zé)

（一）收藏,、征集賴(lài)少其的作品和史料,，永久陳列展覽賴(lài)少其生平事跡和書(shū)畫(huà)作品,；

（二）做好賴(lài)少其藝術(shù)的學(xué)術(shù)研究,、史料整理,、圖冊(cè)出版等工作，宣傳賴(lài)少其藝術(shù),；

（三）對(duì)外開(kāi)展各類(lèi)展覽,、專(zhuān)題研討和文化交流等活動(dòng)；

（四）開(kāi)展愛(ài)國(guó)主義,、革命傳統(tǒng)和文化藝術(shù)等公共教育推廣活動(dòng),；

（五）做好免費(fèi)開(kāi)放工作。

二,、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2024年度合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館納入預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè),，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2023年12月31日,，合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館實(shí)有各類(lèi)人員11人,，其中在職11人、離休0人、退休0人,。

三,、2024年度主要工作任務(wù)

（一）黨建工作

在局黨組和機(jī)關(guān)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,，貫徹黨中央,、省市及市文旅局黨組的各項(xiàng)工作部署，積極發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用,。

（二）重點(diǎn)工作

1,、赴上海美術(shù)館等外地舉辦入選文化和旅游部全國(guó)美術(shù)館館藏精品展出季項(xiàng)目巡展、參加中國(guó)書(shū)畫(huà)名家館聯(lián)會(huì)等活動(dòng),，參加精品展出季匯報(bào)會(huì),、受邀參加其他外地活動(dòng)等。

2,、專(zhuān)題展覽

通過(guò)策劃并舉辦“鍥而不舍˙有所作為——賴(lài)少其長(zhǎng)三角皖蘇滬浙省市革命文藝事業(yè)歷史情緣史料作品展”,，呈現(xiàn)賴(lài)少其對(duì)長(zhǎng)三角三省一市革命和文化事業(yè)所做工作和重要貢獻(xiàn)，并申報(bào)文旅部精品展出季項(xiàng)目,；此外,，研究開(kāi)發(fā)主題公共教育活動(dòng),，舉辦少兒美術(shù)教育和其他臨時(shí)性展覽及配套活動(dòng),。

3、研究出版

結(jié)合重點(diǎn)展覽項(xiàng)目,，編輯學(xué)術(shù)畫(huà)冊(cè),；繼續(xù)做好文獻(xiàn)史料的整理工作，深入研究賴(lài)少其藝術(shù),。

（三）日常管理

繼續(xù)做好各方面的管理工作,，為藝術(shù)館的持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

第二部分 ?2024年單位預(yù)算表

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成,，具體表格內(nèi)容見(jiàn)附件,。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位財(cái)政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位一般公共預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位一般公共預(yù)算基本支出表（附件表6）

7.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位政府性基金預(yù)算支出表（附件表7）

8.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（附件表8）

9.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位項(xiàng)目支出總表（附件表10）

11.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位政府采購(gòu)支出表（附件表11）

12.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目情況表（附件表13）

14.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年市本級(jí)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

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第三部分 ?2024年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、關(guān)于2024年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算原則,，合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理,。合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年收支總預(yù)算551.43萬(wàn)元（不含提前下達(dá)，下同）,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入,，支出包括文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出,、衛(wèi)生健康支出,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。

二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年收入預(yù)算551.43萬(wàn)元,，收入全部是一般公共預(yù)算撥款收入551.43萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加176.91萬(wàn)元,，增長(zhǎng)47.24%,，增長(zhǎng)原因主要是增加一項(xiàng)政府投資公益性項(xiàng)目，用來(lái)進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升,。

三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年支出預(yù)算551.43萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加176.91萬(wàn)元,，增長(zhǎng)47.24%,，增長(zhǎng)原因主要增加一項(xiàng)政府投資公益性項(xiàng)目，用來(lái)進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升,。其中,，基本支出196.25萬(wàn)元，占35.59%,，主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出355.18萬(wàn)元,，占64.41%,，主要用于水電物業(yè)、藝術(shù)館配電房改造,、展陳整改提升,、設(shè)備維護(hù)等保障運(yùn)轉(zhuǎn)，以及文化交流活動(dòng)等活動(dòng)開(kāi)展,。

四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算551.43萬(wàn)元。收入按資金來(lái)源分全部為一般公共預(yù)算撥款,，按資金年度分全部為當(dāng)年財(cái)政撥款收入,。

支出按功能分類(lèi)分為：文化旅游體育與傳媒支出332.35萬(wàn)元，占60.27%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.00萬(wàn)元,，占3.63%；衛(wèi)生健康支出5.20萬(wàn)元,，占0.94%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.50萬(wàn)元，占32.19%,；住房保障支出16.38萬(wàn)元,，占2.97%,。

與2023年預(yù)算相比，收,、支總計(jì)各增加 176.91萬(wàn)元,，增長(zhǎng)47.24?%。主要原因是增加一項(xiàng)政府投資公益性項(xiàng)目,，用來(lái)進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升,。

五、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況,。

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年一般公共預(yù)算撥款551.43萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算撥款增加176.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.24%,，主要原因是增加一項(xiàng)政府投資公益性項(xiàng)目,，用來(lái)進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況,。

文化旅游體育與傳媒支出332.35萬(wàn)元,，占60.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出20.00萬(wàn)元,，占3.63%,；衛(wèi)生健康支出5.20萬(wàn)元，占0.94%,；城鄉(xiāng)社區(qū)支出177.50萬(wàn)元,，占32.19%；住房保障支出16.38萬(wàn)元,，占2.97%,。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況,。

1.?文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2024年預(yù)算332.35萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算減少1.61萬(wàn)元，下降0.48%,，下降原因主要是聘用人員基本支出較上年減少,。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算13.33萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加0.20萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.52%,，增長(zhǎng)原因主要是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算6.67萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算增加0.11萬(wàn)元,，增長(zhǎng)1.68%，增長(zhǎng)原因主要是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算5.20萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.36%，增長(zhǎng)原因主要是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）其他城鄉(xiāng)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算177.50萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算增加177.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%,，增長(zhǎng)原因主要是增加一項(xiàng)政府投資公益性項(xiàng)目,，用來(lái)進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升。

6.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算13.18萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算增加0.47萬(wàn)元,，增長(zhǎng)3.70%，增長(zhǎng)原因主要是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,。

7.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）

2024年預(yù)算3.20萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.90%,，增長(zhǎng)原因主要是社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整,。

六、關(guān)于2024年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年一般公共預(yù)算基本支出196.25萬(wàn)元,，其中：

工資福利支出174.08萬(wàn)元,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金、醫(yī)療費(fèi),、其他工資福利支出等,。

商品和服務(wù)支出22.17萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、差旅費(fèi)、郵電費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出等。

七,、關(guān)于2024年政府性基金預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說(shuō)明

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九,、關(guān)于2024年項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年項(xiàng)目支出預(yù)算安排355.18萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算增加184.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.51%,，增長(zhǎng)原因主要是增加一項(xiàng)政府投資公益性項(xiàng)目,，用來(lái)進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升。主要包括本年財(cái)政撥款安排355.18萬(wàn)元（其中一般公共預(yù)算安排355.18萬(wàn)元）,。

十,、關(guān)于2024年政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年安排政府采購(gòu)預(yù)算246.62萬(wàn)元，比2023年預(yù)算增加177.62萬(wàn)元,，增長(zhǎng)257.42%,，增長(zhǎng)原因主要是增加一項(xiàng)政府投資公益性項(xiàng)目，用來(lái)進(jìn)行藝術(shù)館展陳整改提升,。

十一,、關(guān)于2024年政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算情況說(shuō)明

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年沒(méi)有安排政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算支出。

十二,、關(guān)于2024年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

2024年,，合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.34萬(wàn)元，比2023年預(yù)算減少 0.06萬(wàn)元,，下降15%,。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.34萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)。支出預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年相比持平，主要原因是上年度,、本年度均未安排因公出國(guó)（境）計(jì)劃,，相應(yīng)也未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《合肥市市直黨政機(jī)關(guān)因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（合政辦〔2014〕8號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,?主要用于因公出國(guó)（境）發(fā)生費(fèi)用,。

（二）公務(wù)接待費(fèi),。支出預(yù)算0.34萬(wàn)元,，比2023年預(yù)算減少 0.06萬(wàn)元，下降15%,，主要原因是根據(jù)政策安排減少公務(wù)接待活動(dòng),。經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《合肥市市直機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理暫行辦法》（合財(cái)行〔2015〕64號(hào)）等相關(guān)規(guī)定,主要用于開(kāi)展文化交流活動(dòng)等公務(wù)接待支出,。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),。支出預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年相比持平,，持平的原因是合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)行為,，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格按照省市公務(wù)用車(chē)配備管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年相比持平,，主要原因是合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館無(wú)公務(wù)用車(chē)，所需車(chē)輛均采取社會(huì)化定點(diǎn)租賃,。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，與2023年相比持平，持平的主要原因是合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置行為,，用于購(gòu)置機(jī)要通信用車(chē)0輛,、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛。

十三,、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況,。

2024年合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，預(yù)算資金355.18萬(wàn)元,?？?jī)效目標(biāo)包括總體目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述,，績(jī)效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化,。績(jī)效指標(biāo)統(tǒng)一按照三級(jí)設(shè)置,，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo),、效益指標(biāo)、滿(mǎn)意度指標(biāo)三大類(lèi),；二級(jí)指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo),、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo),、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）,，經(jīng)濟(jì)效益,、社會(huì)效益、生態(tài)效益,、可持續(xù)影響指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)）,，以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)；三級(jí)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際,，明確具體指標(biāo)和指標(biāo)值,。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館系非參公事業(yè)單位,，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。2024年本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算161.32萬(wàn)元，比2023年增加8.3萬(wàn)元,，增長(zhǎng)5.42%,，增長(zhǎng)主要原因是維修費(fèi)預(yù)算增加。

（三）政府采購(gòu)情況,。

2024年合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館政府采購(gòu)預(yù)算總額246.62萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算177.50萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算69.12萬(wàn)元,。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年12月31日,，合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館固定資產(chǎn)總金額（原值）451.69萬(wàn)元,，較上年增加133.09萬(wàn)元，其中,，土地,、房屋及構(gòu)筑物0萬(wàn)元、設(shè)備384.78萬(wàn)元,、其他資產(chǎn)66.91萬(wàn)元,；無(wú)形資產(chǎn)總金額47.89萬(wàn)元，其中土地使用權(quán)0萬(wàn)元,。

單位車(chē)改后保留車(chē)輛0輛,。

單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的設(shè)備有0臺(tái)（套）。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛,，購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

2024年單位預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,。

（五）政府投資公益性信息化項(xiàng)目情況,。

2024年合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館預(yù)算安排單項(xiàng)100萬(wàn)元以上的政府投資公益性信息化項(xiàng)目0個(gè)，預(yù)算資金0萬(wàn)元,。

第四部分 2024年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說(shuō)明

2024年合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館無(wú)主管的對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項(xiàng)目,。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入,、政府性基金預(yù)算撥款收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入,。

二,、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的教育收費(fèi)等,。

三,、其他收入：指除了財(cái)政撥款收入、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入等以外的收入,。

四,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金,。

五,、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金,。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

????八,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行,，用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等,。

附表：合肥市賴(lài)少其藝術(shù)館2024年預(yù)算報(bào)表（16張）

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